Investeringsredovisning
Belopp i mnkr |
Utfall |
Budget |
Utfall |
Prognos |
Budget |
|||||
|
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Fastighetsnämnden |
-160 |
0 |
-369 |
5 |
-592 |
82 |
-1 050 |
90 |
-1 125 |
190 |
Exploateringsrelaterade |
-100 |
- |
-142 |
- |
-196 |
- |
-409 |
- |
-373 |
-
|
Hyresgästanpassningar |
-2 |
- |
-15 |
- |
-36 |
1 |
-63 |
1 |
-63 |
1 |
Investeringar inom fastighetsförvaltningen |
-28 |
2 |
-106 |
- |
-113 |
5 |
-245 |
5 |
-310 |
3 |
Västsvenska paketet |
-31 |
-2 |
-107 |
5 |
-247 |
76 |
-333 |
84 |
-379 |
186 |
Idrotts- och föreningsnämnden |
-94 |
- |
-158 |
- |
-302 |
1 |
-539 |
1 |
-653 |
- |
Reinvesteringar |
-20 |
- |
-19 |
- |
-62 |
1 |
-104 |
1 |
-104 |
- |
Omklädningsbyggnader |
0 |
- |
-8 |
- |
-2 |
- |
-5 |
- |
-19 |
- |
Markanläggningar |
-4 |
- |
-6 |
- |
-8 |
- |
-18 |
- |
-17 |
- |
Idrottshallar |
-48 |
- |
-36 |
- |
-91 |
- |
-97 |
- |
-122 |
- |
Isanläggningar |
-2 |
- |
-3 |
- |
-50 |
- |
-69 |
- |
-94 |
- |
Sim- och badanläggningar |
-2 |
- |
-13 |
- |
-37 |
- |
-51 |
- |
-60 |
- |
Friidrottsanläggningar |
0 |
- |
-5 |
- |
0 |
- |
-6 |
- |
-63 |
- |
Fotboll |
-5 |
- |
-29 |
- |
-16 |
- |
-56 |
- |
-44 |
- |
Idrottsområden |
-9 |
- |
-29 |
- |
-26 |
- |
-100 |
- |
-99 |
- |
Övertagande av förenings |
-4 |
- |
- |
- |
-10 |
- |
-10 |
- |
-7 |
- |
Övrig stadsutveckling |
- |
- |
-11 |
- |
- |
- |
-23 |
- |
-23 |
- |
Kretslopp- och vattennämnden |
-574 |
72 |
-488 |
- |
-1 349 |
222 |
-1 931 |
- |
-2 029 |
- |
Dricksvattenproduktion |
-153 |
- |
-144 |
- |
-380 |
- |
-485 |
- |
-531 |
- |
Dricksvattendistribution |
-155 |
- |
-102 |
- |
-350 |
- |
-428 |
- |
-434 |
- |
Avloppsavdelning |
-191 |
- |
-154 |
- |
-402 |
- |
-640 |
- |
-789 |
- |
VA-upprustningsområden |
-15 |
- |
-8 |
- |
-17 |
- |
-32 |
- |
-16 |
- |
Övriga investeringar |
-22 |
72 |
-20 |
- |
-74 |
222 |
-164 |
- |
-80 |
- |
Generalplaneinvesteringar |
-12 |
- |
-33 |
- |
-52 |
- |
-56 |
- |
-77 |
- |
Summa VA |
-547 |
72 |
-461 |
- |
-1 275 |
222 |
-1 805 |
- |
-1 927 |
- |
Återvinning och behållare |
-5 |
- |
-9 |
- |
-46 |
- |
-59 |
- |
-44 |
- |
Avslutade deponier |
-22 |
- |
-18 |
- |
-28 |
- |
-66 |
- |
-56 |
- |
Övriga investeringar |
- |
- |
-1 |
- |
- |
- |
-1 |
- |
-2 |
- |
Summa Renhållning |
-27 |
- |
-27 |
- |
-74 |
- |
-127 |
- |
-102 |
- |
Lokalnämnden** |
-1 904 |
6 |
-2 214 |
6 |
-4 805 |
21 |
-7 311 |
- |
-8 511 |
- |
Förskola |
-410 |
1 |
-376 |
- |
-888 |
3 |
-1 454 |
3 |
-2 151 |
- |
Varav reinvestering |
-66 |
1 |
- |
- |
-171 |
2 |
-237 |
2 |
-236 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-344 |
- |
-376 |
- |
-717 |
1 |
-1 217 |
1 |
-1 915 |
- |
Grundskola |
-966 |
2 |
-850 |
- |
-2 619 |
7 |
-3 907 |
7 |
-5 093 |
- |
Varav reinvestering |
-188 |
2 |
- |
- |
-491 |
6 |
-679 |
6 |
-678 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-778 |
- |
-850 |
- |
-2 128 |
1 |
-3 228 |
1 |
-4 415 |
- |
Gymnasium |
-166 |
1 |
-145 |
- |
-270 |
3 |
-519 |
3 |
-557 |
- |
Varav reinvestering |
-50 |
1 |
- |
- |
-128 |
3 |
-177 |
3 |
-177 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-116 |
- |
-145 |
- |
-142 |
- |
-342 |
0 |
-380 |
- |
Äldreboende |
-128 |
1 |
-20 |
- |
-305 |
3 |
-435 |
3 |
-661 |
- |
Varav reinvestering |
-100 |
1 |
- |
- |
-260 |
3 |
-360 |
3 |
-359 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-28 |
- |
-20 |
- |
-45 |
- |
-75 |
0 |
-302 |
- |
Boende särskild service |
-142 |
- |
-127 |
- |
-355 |
1 |
-504 |
1 |
-551 |
- |
Varav reinvestering |
-28 |
- |
- |
- |
-74 |
- |
-103 |
0 |
-103 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-114 |
- |
-127 |
- |
-281 |
1 |
-401 |
1 |
-448 |
- |
Övrigt |
-93 |
1 |
-18 |
- |
-370 |
4 |
-494 |
4 |
-919 |
- |
Varav reinvestering |
-75 |
1 |
- |
- |
-194 |
3 |
-268 |
3 |
-267 |
- |
Varav ny-, till-, ombyggnad |
-18 |
- |
-18 |
- |
-176 |
1 |
-226 |
1 |
-652 |
- |
Schablonmässig neddragning (ny-, till, och ombyggnad) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 421 |
- |
Park- och naturnämnden |
-66 |
1 |
-90 |
- |
-170 |
7 |
-317 |
- |
-344 |
- |
Utveckling av lekmiljöer |
-15 |
- |
-21 |
- |
-45 |
- |
-71 |
- |
-76 |
- |
Utveckling av park- och naturområden |
-38 |
1 |
-59 |
- |
-94 |
5 |
-208 |
- |
-228 |
- |
Trädplanteringar |
-8 |
- |
-7 |
- |
-21 |
2 |
-28 |
- |
-28 |
- |
Trygg vacker stad |
-5 |
- |
-3 |
- |
-10 |
- |
-10 |
- |
-12 |
- |
Trafiknämnden |
-1 168 |
333 |
-2 040 |
531 |
-2 671 |
829 |
-3 975 |
1 511 |
-6 337 |
2 057 |
Fotgängarstaden |
-32 |
2 |
-39 |
- |
-58 |
3 |
-94 |
3 |
-117 |
2 |
Cykeltrafikstaden |
-65 |
5 |
-114 |
21 |
-95 |
5 |
-363 |
22 |
-404 |
34 |
Kollektivtrafikstaden |
-19 |
1 |
-76 |
7 |
-53 |
8 |
-181 |
32 |
-189 |
21 |
Biltrafikstaden |
-2 |
- |
-14 |
2 |
-8 |
- |
-50 |
2 |
-104 |
2 |
Godstransportstaden |
0 |
- |
-5 |
- |
0 |
- |
-7 |
7 |
-5 |
- |
KomFram Göteborg |
-27 |
- |
-33 |
- |
-41 |
- |
-70 |
- |
-77 |
- |
Summa städerna |
-144 |
8 |
-280 |
30 |
-255 |
16 |
-765 |
66 |
-896 |
59 |
Spårvägsbanan |
-114 |
- |
-208 |
- |
-283 |
- |
-537 |
- |
-636 |
- |
Konstbyggnader |
-82 |
13 |
-164 |
2 |
-146 |
30 |
-219 |
30 |
-558 |
2 |
Belysning och energieffektivisering |
-73 |
- |
-62 |
- |
-222 |
- |
-251 |
- |
-252 |
- |
Gator och vägar |
-104 |
- |
-89 |
- |
-137 |
- |
-196 |
- |
-96 |
- |
Summa Reinvestering |
-374 |
13 |
-523 |
2 |
-788 |
31 |
-1 203 |
31 |
-1 542 |
2 |
Stora enskilda projekt* |
-651 |
312 |
-1 237 |
500 |
-1 628 |
783 |
-2 914 |
1 414 |
-5 366 |
1 997 |
Schablonmässig neddragning |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
907 |
- |
1 467 |
- |
Investeringar nämnder |
-3 966 |
412 |
-5 358 |
542 |
-9 888 |
1 161 |
-15 120 |
1 621 |
-18 999 |
2 247 |
Kommuncentralt |
-383 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1 560 |
- |
-573 |
- |
Kommunövergripande |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-573 |
- |
Leasing*** |
-383 |
- |
- |
- |
-1 217 |
- |
-1 560 |
- |
- |
- |
Investeringar kommunen |
-4 349 |
412 |
-5 358 |
542 |
-11 105 |
1 161 |
-16 680 |
1 621 |
-19 572 |
2 247 |
Exploatering |
-1 029 |
902 |
-1 572 |
1 765 |
-2 981 |
3 046 |
-5 025 |
5 420 |
-5 296 |
5 714 |
Totalt inklusive exploatering |
-5 906 |
1 799 |
-6 930 |
2 307 |
-14 086 |
4 207 |
-21 705 |
7 041 |
-24 868 |
7 961 |
*Budget 2018 avser nämndernas budget. Kommunfullmäktige beslutar endast om budget för planperioden (2016–2019).
**Lokalnämndens budgeterade reinvesteringar för 2018 ingår i tabellen i Lokalnämndens totala investeringsbudget för 2018. Dock har nämnden inte gjort någon uppdelning av budgeterade reinvesteringar utifrån verksamhet.
***Tillgångar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång/investering.
Nedan redovisas ett antal utvalda investerings- och exploateringsprojekt från nämndernas projektportföljer. Urvalet baseras på att det är projekt som i första hand har projektbeslut på kommunfullmäktigenivå och har gått in i en genomförandefas. Då staden inte har arbetat strukturerat med enskilda projektbeslut på kommunfullmäktigenivå tidigare ingår även utvalda genomförandeprojekt som överstiger en omslutning på mer än 250 mnkr eller där nämnderna av andra strategiska skäl ser behov av en uppföljning på kommunfullmäktigenivå.
Utvalda investerings- och exploateringsprojekt
Projekt mnkr
|
Ack. utfall |
Total projekt |
Projektbudget |
Slutår |
|||
Investeringar |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
Inkomster |
Utgifter |
|
Lindholmens Tekniska gymnasium |
- |
-117 |
- |
-354 |
- |
-354 |
2020 |
Hisingsbron (2009) |
637 |
-1 144 |
1 566 |
-3 500 |
1 566 |
-3 500 |
2022 |
Skeppsbron Etapp 1 (löpande) |
283 |
-780 |
283 |
-781 |
282 |
-789 |
2018 |
Skeppsbron Etapp 2 (2017) |
13 |
-26 |
150 |
-1 500 |
- |
- |
2026 |
Kvilleleden och gator i Backaplan (2016) |
34 |
-42 |
318 |
-768 |
318 |
-768 |
2024 |
E45, nedsänkning Götaleden (2013) |
274 |
-529 |
471 |
-898 |
471 |
-947 |
2021 |
Renovering av avloppspumpstation |
- |
-118 |
- |
-402 |
- |
-440 |
2022 |
Ny barriär (UV-filter) |
- |
-4 |
- |
-700 |
- |
-900 |
2024 |
Exploateringar |
|
|
|
|
|
|
|
Sisjön bostäder (löpande) |
174 |
-96 |
259 |
-107 |
259 |
-98 |
2021 |
Gamlestaden Etapp 1 (löpande) |
81 |
-549 |
227 |
-663 |
217 |
-655 |
2022 |
Selma Stad (löpande) |
72 |
-156 |
196 |
-252 |
208 |
-258 |
2024 |
Opaltorget (löpande) |
29 |
-129 |
60 |
-234 |
62 |
-227 |
2022 |
Säterigatan Bostäder (löpande) |
121 |
-3 |
353 |
-98 |
353 |
-89 |
2027 |
Järnvågsgatan/Masthuggskajen (2017) |
1 |
-58 |
1 860 |
-2 020 |
1 860 |
-2 020 |
2029 |